2022年5月16日至7月14日，云南省审计厅派出审计组对我单位2019年至2021年财务管理及往来款项管理情况开展专项审计，并于2022年9月1日出具《专项审计调查报告》（云审调报〔2022〕45号）。我校严格按照审计整改要求，对审计发现的问题进行了认真的研究和分析，并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下：

一、整改工作开展情况

自2022年5月省审计厅对学院开展2019年至2021年财务管理及往来款项管理情况专项审计调查工作以来，学院高度重视，积极配合审计组各项工作的开展，针对能立即整改的问题，审计期间便立即进行了整改。收到审计报告后，又及时成立整改工作小组，制定整改方案，认真组织整改。截至目前，审计反馈在奖助学金管理、往来款管理、应缴财政款管理、食堂管理、执行学费减免政策等5个方面的7个问题中，6个已完成整改，1个正在推进整改，预计2022年12月20日前整改完毕。

二、审计发现的问题及整改情况

一是2021年学院未按规定提取高校学生资助资金87.23万元。整改情况：学院于2022年7月1日提取助困经费87.23万元，已完成整改。

二是78名家庭经济困难学生未享受到困难资助，未实现应助尽助。整改情况：学院已将正常在校的63名学生纳入国家助学金进行资助，已完成整改。

三是挪用专项助困经费6.5万元用于学院比赛奖励支出。整改情况：学院已于2022年7月4日归还原资金渠道，已完成整改。

四是5.44万元收入挂往来核算。整改情况：学院已于2022年9月30日补记收入，已完成整改。

五是未按规定收取、上缴学生学费和住宿费3.44万元。整改情况：学院于2022年6月27日已上缴财政5000元，于2022年10月21日收取学费5000月并当月上缴财政，其余正在催缴。

六是未设立学生食堂平抑基金。整改情况：学院已于2022年10月31日提取了食堂饭菜价格平抑基金45.35万元，已完成整改。

七是未严格执行高校学生学费减免政策。整改情况：学院已于2022年11月30日印发《云南工贸职业技术学院学生困难补助实施办法（试行）》，已完成整改。

三、持续巩固审计整改成果

通过审计，反映了学院制度建设、资产管理、学生管理等方面的漏洞和薄弱环节。下一步，学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记对审计工作作出的重要指示批示精神，持续巩固审计整改成果。切实加强财务人员、资产管理人员、学生管理人员对各类财务、资产、学生管理规章制度和工作流程的培训学习，提高相关工作人员依法依规处理业务的能力和效率，同时，建立健全奖助免管理、食堂管理、财务管理等制度，严格制度执行，规范开展各项业务工作，并加强工作的监督检查，杜绝此类问题的发生。

 

 

云南工贸职业技术学院

2022年12月6日