云南工贸职业技术学院2022年预算公开
目录
第一部分云南工贸职业技术学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南工贸职业技术学院2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
云南工贸职业技术学院2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南工贸职业技术学院，属云南省人民政府主办，省人力资源和社会保障厅直管、教育部备案的独立设置的国有公办高等职业学院，学院行政关系隶属于云南省人力资源与社会保障厅，接受云南省教育厅业务指导，以培养面向经济社会和产业发展生产建设、管理服务一线，培养具有扎实专业基础知识、掌握突出专业核心能力和较强专业延展能力及非专业通用能力，综合素质较全面的高素质技术人才为主的全日制高等职业院校。
（二）机构设置情况
目前，我单位根据《云南省机构编制委员会关于调整规范云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）领导职数和内设机构的通知》和《中共云南省委机构编制委员会关于增加云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）事业编制的通知》文件精神，结合云南省人力资源社会保障厅的指导意见，为进一步适应学院职业教育事业快速发展的需要，我的单位设置28个内设部门，其中副处级党政管理机构13个，分别为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处；群团组织2个，分别为：工会、团委；教学部门8个，分别为：化学和制药系、信息技术工程系、智能制造系、汽车工程系、建筑与工艺技术系、健康与社会服务系、马克思主义学院（思政德育教学部）、基础与体育部；教学辅助机构5个，分别为：教师发展中心、继续教育中心、国际交流合作中心、职业技能培训中心、师生服务中心。我部门编制2021年部门预算单位共1个，为差额拨款事业单位。
（三）重点工作概述
学院2022年重点工作主要有以下几个方面：1、在四个不变的原则下完成云南技师纳入高等教育序列，争取8月招生；2、党建工作100%达标，完成党风廉政建设预防监督体系建设，思政辅导员队伍建设达标1党校培训不少于500人次；3、全日制招生5000人以上，培训20000人次以上，毕业生签约就业率不低于97%；4、国家级康养基地建设完成并投入使用，建成1个国家级大师工作室；5、引进高质量营运主体创业园恢复使用，孵化项目不少于10个；6、各系部制定专业群建设方案并于7月底前完成组建，建设3个以上产业学院，或省级以上技能大赛一等奖不少于2个，每门课程编写1本讲义（校本教材）；7、争取批准1—2个双高专业，启动高质量职业教育建设项目；8、建成国际交流培训中心，实现国际交流培训100人以上，国际技能等级证书实现零的突破；9、制定完成学院高质量发展规范标准制定，打造特色品牌；10、申请建成中华优秀传统文化、思政教育基地。2022年部门重点工作全部列入预算项目，预算资金保障有力，各项工作顺利推进，较好完成年度目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入9,458.95万元，其中：一般公共预算6,028.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入3,380.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入20.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。
与上年对比部门财务总收入增加1542.46万元（其中一般公共预算拨款收入增加2607.99万元，财政专户管理的收入减少1040.00万元，事业单位经营收入减少30万元，其他收入增加30万元，上年结转减少25.53万元），主要原因分析：1.我单位本年度扩大办学规模，学生人数有明显提升，导致生均拨款增加，故一般公共预算拨款收入增加；2.根据上年实际发生数及本年度招生计划，调整本年度财政专户管理的收入，故财政专户管理的收入减少；3.根据学院实际业务情况，调整本年度经营预算收入30.00万元至其他收入当中，故本年度事业单位经营收入减少30.00万元，其他收入增加30.00万元；4.上年度预算批复文件中，将上年结转资金纳入部门总收入当中，今年未单独列示，故有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入6,028.95万元，其中:本年收入5,885.40万元，上年结转收入143.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,885.40万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比部门财政拨款收入增加2582.46万元（其中本年收入增加2464.44万元，上年结转收入增加118.02万元），主要原因分析：1.我单位本年度扩大办学规模，学生人数有明显提升，导致生均拨款增加，故本年收入增加；2.由于疫情原因及办学规模扩大，部分项目资金执行受影响，故导致上年结转增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出9,458.95万元。财政拨款安排支出5,885.40万元，其中：基本支出5,885.40万元，与上年对比预算总支出增加1542.46万元，主要原因分析我单位本年度扩大办学规模，学生人数有明显提升，导致办学成本增加；项目支出0.00万元，与上年对比减少0.00万元，主要原因分析：无。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-高等职业教育5,885.40万元，主要用于我单位办学支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额1,160.00万元，其中：政府采购货物预算1,160.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南工贸职业技术学院部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南工贸职业技术学院部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无。
（二）公务接待费
云南工贸职业技术学院部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南工贸职业技术学院部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.000.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南工贸职业技术学院部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，云南工贸职业技术学院部门资产总额1326.02万元，其中，流动资产784.96万元，固定资产529.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少了152.43万元，主要是流动资产的货币资金等比去年减少409.75万元的原因。本年固定资产增加260.24万元，无形资产减少2.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元， 其中出租资产0平方米， 资产出租收入0万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。
