附件1
云南工贸职业技术学院2023年预算公开目录
第一部分云南工贸职业技术学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南工贸职业技术学院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南工贸职业技术学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南工贸职业技术学院，属云南省人民政府主办，省人力资源和社会保障厅直管、教育部备案的独立设置的国有公办高等职业学院，学院行政关系隶属于云南省人力资源与社会保障厅，接受云南省教育厅业务指导，以培养面向经济社会和产业发展生产建设、管理服务一线，培养具有扎实专业基础知识、掌握突出专业核心能力和较强专业延展能力及非专业通用能力，综合素质较全面的高素质技术人才为主的全日制高等职业院校。
（二）机构设置情况
目前，我单位根据《云南省机构编制委员会关于调整规范云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）领导职数和内设机构的通知》和《中共云南省委机构编制委员会关于增加云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）事业编制的通知》文件精神，结合云南省人力资源社会保障厅的指导意见，为进一步适应学院职业教育事业快速发展的需要，我单位设置28个内设部门，其中副处级党政管理机构13个，分别为：办公室（党委巡察办）、纪检处、组织部、宣传部、统战部、学生处(学生工作部、武装部)、教务处、财务处、人事处（教师发展中心）、审计处、保卫处、招生就业与培训处、后勤基建处；群团组织2个，分别为：工会、团委；教学部门8个，分别为：化学和制药系、信息技术工程系、智能制造系、汽车工程系、建筑与工艺技术系、健康与社会服务系、马克思主义学院（思政德育部）、基础与体育部；教学辅助机构5个，分别为：教师发展中心、继续教育中心、国际交流合作中心、职业技能培训中心、师生服务中心。我部门编制2023年部门预算单位共1个，为差额拨款事业单位。
（三）重点工作概述
一是全面加强党的领导，进一步推进政治校园建设。二是深化全面从严治党，进一步推进清廉校园建设。三是全面加强依法治校，进一步推进法治校园建设。四是落实党的教育方针，进一步推进工匠校园建设。五是提升学校文化氛围，进一步推进文明校园建设。六是维护校园安全稳定，进一步推进平安校园建设。七是提升师资队伍能力，进一步推进和谐校园建设。八是加强绿美校园建设，进一步推进美丽校园建设。九是提升社会服务质量，进一步推进民生校园建设。十是提高学院信息化水平，进一步推进智慧校园建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：0离休人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入137,561,800.00元，其中：一般公共预算82,661,800.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入53,400,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入190,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,310,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加42972300.00元，其中一般公共预算拨款收入增加22,212,000.00元，财政专户管理资金收入增加19,600,000.00元，事业单位经营收入减少10,000.00元，其他收入增加1,010,000.00元，上年结转增加160,300.00元。主要原因分析：学院2023年办学规模扩大，承办相关比赛等项目增多，导致相关收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入82,661,800.00元，其中:本年收入81,066,000.00元，上年结转收入1,595,800.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款81,066,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加22,372,300.00元，其中本年收入增加22,212,000.00元，上年结转160,300.00元，主要原因分析：学院2023年度办学规模扩大，学生人数增加，生均经费收入增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出137,561,800.00元。财政拨款安排支出82,661,800.00元，其中：基本支出81,066,000.00元，与上年对比基本支出增加22,208,000.00元，主要原因分析：学院2023年办学规模扩大，学生人数增加，导致办学开支增加；项目支出1,595,800.00元，与上年对比增加164,300.00元，主要原因分析：学院2023年度学生人数增加，导致相关项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-职业教育-中等职业教育140,900.00元，主要用于学院五年制大专学生奖助学金支出。
教育支出-职业教育-高等职业教育82,520,900.00元，主要用于学院正常办学人员经费、物资采购、水电、物业、学生奖助学金发放等方面的支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额15,373,000.00元，其中：政府采购货物预算4,893,000.00元、政府采购服务预算10,480,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南工贸职业技术学院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南工贸职业技术学院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
云南工贸职业技术学院部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南工贸职业技术学院部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.2023年普通全日制专升本培训200人，计算机、外语应用能力及其他技能提升培训2000人*次，高等学历继续教育100人。2023年预算收入50万元。实现毕业学生学历层次提升，升入全日制本科院校就读，拓宽毕业学生就业渠道，提升毕业学生知识能力水平。
2.积极探索职业教育教学模式和教学方法改革，实施院“一体化”、“项目化”、“模拟化”、“竞赛化”课程教学和“参与式”、“情境式”、“体验式”课程教学实现在校学生培养合格率超过90%，促进学院六大专业群建设。提高学生培养质量，促进就业。确保毕业生就业率保持在80%以上，社会需要什么技能人才，技工学校就培养什么技能人才。做到学生入校规范管理、实习专人负责、毕业即就业，每个环节都做强、做实。定期与家长沟通，让其安心放心。努力实现学生家长抽样满意人数占抽样总人数的比例实际家长满意度超过80%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南工贸职业技术学院部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因我单位近两年度皆未安排机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南工贸职业技术学院部门资产总额13,399,060.68元，其中，流动资产7,948,590.56元，固定资产5,334,092.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产116,377.75元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,898,990.7元，其中固定资产增加2,898,990.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
