目录
第一部分 云南工贸职业技术学院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支总体情况
四、预算单位收入及支出情况
五、政府采购预算情况
六、预算收支增减变化情况说明
七、国有资产占用情况
八、其他公开信息
第二部分 2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
云南工贸职业技术学院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南工贸职业技术学院，属云南省人民政府主办，省人力资源和社会保障厅直管、教育部备案的独立设置的国有公办高等职业学院，学院行政关系隶属于云南省人力资源与社会保障厅，接受云南省教育厅业务指导，以培养面向经济社会和产业发展生产建设、管理服务一线，培养具有扎实专业基础知识、掌握突出专业核心能力和较强专业延展能力及非专业通用能力，综合素质较全面的高素质技术人才为主的全日制高等职业院校。
（二）机构设置情况
目前，我单位根据《云南省机构编制委员会关于调整规范云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）领导职数和内设机构的通知》（云编[2020]14号）和《中共云南省委机构编制委员会关于增加云南技师学院（云南工贸职业技术学院、云南高级技工学校）事业编制的通知》（云编[2020]6号）文件精神，结合云南省人力资源社会保障厅的指导意见，为进一步适应学院职业教育事业快速发展的需要，我的单位设置28个内设部门，其中副处级党政管理机构13个，群团组织2个，教学部门8个，教学辅助机构5个。我部门编制2021年部门预算单位共1个，为差额拨款事业单位。
（三）重点工作概述
2021年是“十四五”实施的开局之年，学院要是新从“有没有”向“好不好”提升，向“强不强”的跨越的“十四五”目标，就必须开好头、起好步，必须从规范开始，以实现学院安全、稳定、高质量发展。2021年是学院的“规范提升年”，学院将全面开展规范化标准化建设，全面寻标对标达标创标，提质增效，促进学校、老师和学生全面提升发展，学院2021年重点工作主要有以下一个方面：1.全面加强党的领导，推进政治校园建设，党建工作迈上新台阶；2.全面加强党风廉政建设，推进廉洁校园建设，打造学校廉洁清朗新形象；3.全面规划校园文化，推进文明校园建设，师生文明再呈新风尚；4.全面规范教育教学工作，推进工匠校园建设，锻造技工教育新高地；5.全面落实安全责任，推进平安校园建设，校园平安再现新和谐；6.全面贯彻依法治校，推进法治校园建设，构建校园法制新风尚；7.全面加强师资队伍建设，推进和谐校园建设，师资队伍再塑新形象；8.全面加强绿色环保，推进美丽校园建设，建设美丽校园新亮点；9.全面推进信息化，推进智慧校园建设，信息化支撑再有新发展；10.全面提升服务质量，推进民生校园建设，为民服务再有新作为；2021年部门重点工作全部列入预算项目，预算资金保障有力，各项工作顺利推进，较好完成年度目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：差额拨款事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：事业编制0人。在职实有0人，其中：财政部分供养0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、收支总体情况
1.部门总收入7,916.49万元，其中：本年收入7,890.96万元（一般公共预算拨款收入3,420.96万元，财政专户管理资金收入4,420.00万元，事业单位经营收入50.00万元），上年结转25.53万元。
2.部门总支出7,916.49万元（高等职业教育支出7866.49万元，成人高等教育支出50.00万元），其中：基本支出4520.96万元（工资福利支出2597.87万元，商品和服务支出1923.09万元），项目支出3395.53万元（商品和服务支出2860.00万元，对个人和家庭的补助30.00万元，资本性支出430.00万元，其他支出25.53万元）。
3.省对下转移支付预算0.00万元。
四、预算单位收入及支出情况
（一）一般公共预算
1.一般公共预算拨款收入3,446.49万元，其中：本年收入3,420.96万元（全部为基本支出，人员经费支出2,597.87万元公用经费支出823.09万元），上年结转25.53万元（为项目支出）。
2.本年一般公共预算拨款支出3,446.49万元（全部为高等职业教育支出），其中：基本支出3,420.96万元（其中工资福利支出2597.87万元，商品和服务支出823.09万元），项目支出25.53万元（为经济科目编码“39999”的其他支出）。
（二）政府性基金预算
1.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
2.本年政府性基金预算拨款支出0.00万元。
（三）财政专户管理资金预算
1.财政专户管理资金收入4,420.00万元。
2.本年财政专户管理资金支出4,420.00万元。
（四）单位资金预算
1.单位资金收入50.00万元，其中：事业收入0.00万元、事业单位经营收入50.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元。
2.本年单位资金支出50.00万元。
（五）本单位无省对下专项转移支付和机关运行经费预算
五、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金590.00万元。
六、预算收支增减变化情况
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位本年度无“三公”经费预算收入及支出，与上年度相比，无任何变化。
(二)基本支出预算变动的主要原因
2021年基本支出4520.96万元，较2020年增加2497.87万元，增加123.47%。增加的原因主要是学生人数增加，导致办学成本增加。
（三）项目支出预算变动的主要原因
2021年项目支出总数为3395.53万元，较2020年项目总支出增加1125.53万元，增加49.58%。增加的原因主要是学生人数增加，导致办学成本增加。
七、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，我单位资产总额852.37万元，其中，流动资产568.65万元，固定资产269.15万元,无形资产14.57万元。2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据。因此，将在公开2021年年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
